1、工作概要
根据采购需求进行询价比价，编制比价表并签订年度合同，对零件及固定资产进行订单释放、跟踪和到货、付款管理，同时开展采购降本工作。
2、工作职责

负责整理各部门的采购需求，进行市场调查分析，向供应商发出询价表。
依据供应商报价及目标价，组织参与双方谈判。
依据供应商最终报价编制比价表，提交领导审批。

采购合同签订
依据签批后的比价表，确定合格的供应商。
采购合同管理
负责对每个供应商的合同进行扫描归档并下发给相关人员执行备档查询并监控有效期限。
负责对不同零件和设备的合同进行区别对待，严格按照制度和流程进行变更或者付款，及时的关注合同的状态，做出不同对应的应急措施，做好记录。
订单跟踪
针对零星采购合同，需跟踪物料到货状态，确保物料及时入库，并及时挂账付款。
针对固定资产合同，及时跟踪设备的动态，到货后直接由相关报需人员验收，出具验收合格单后，由采购员及时的挂账归档。
根据不同的情况和系统的建议，监控新老零件的动态，在审批的情况下对不同零件要做相对应的应急处理。

成本控制
参与合理有效的控制采购价格和采购费用工作。
负责每年根据不同供应商的情况组织商务谈判，争取在年降、付款方式和交期等方面做出让步支持，更好的控制成本。
支持内部控制
建立完善的有关技术质量环境体系文件和遵守企业环保规章制度。
支持内部控制政策和程序。