岗位职责：
负责整理各部门的采购需求，进行市场调查分析，向供应商发出询价表。
依据供应商报价及目标价，组织参与双方谈判。
依据供应商最终报价编制比价表，提交领导审批。
依据签批后的比价表，确定合格的供应商。
负责对合格供应商签订开发协议，提交PPAP等相关文件批准后，按照要求签订正式合同及规定的相关合同辅助性要求的文件。
负责对每个供应商的合同进行扫描归档并下发给相关人员执行备档查询并监控有效期限。
负责对不同零件和设备的合同进行区别对待，严格按照制度和流程进行变更或者付款，及时的关注合同的状态，做出不同对应的应急措施，做好记录。
针对零星采购合同，需跟踪物料到货状态，确保物料及时入库，并及时挂账付款。
针对固定资产合同，及时跟踪设备的动态，到货后直接由相关报需人员验收，出具验收合格单后，由采购员及时的挂账归档。
根据不同的情况和系统的建议，监控新老零件的动态，在审批的情况下对不同零件要做相对应的应急处理。
参与合理有效的控制采购价格和采购费用工作。
负责每年根据不同供应商的情况组织商务谈判，争取在年降、付款方式和交期等方面做出让步支持，更好的控制成本。
任职资格：
本科及以上
采购、物流、财务、英语、工程（机械、材料、电子）等相关专业类
1、熟悉国家安全相关法律法规。
2、认同公司的企业文化和规章制度。
3、熟悉公司质量环境体系知识。
4、熟练运用计算机和相关办公软件。
5、工作大胆富于开拓精神，具有丰富的管理经验。
6、为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神。
职位福利：五险一金、包住、免费班车、周末双休