【职位描述】
1、制度建设：协助公司制度的修订和发布，组织开展制度执行的监督，归档各项制度发布及宣贯文件；协助完成公司层面权限清单的修订和发布。
2、风险管理：协助开展年度重大重要风险评估及应对工作；开展月度风险预警工作。
3、内部控制：组织开展年度内控自评工作，并监督落实内控缺陷的整改；协助开展内部控制流程优化工作。
4、合规管理：协助推进外部审计等专项检查工作，督促资料提供与初步审核；跟踪问题整改进度，确保按时完成并归档证明材料；协助开展内部合规性检查及报告汇总。
5、违规追责：协助开展违规追责工作，上报违规追责线索，组织编制违规追责报告等。
6、资料归档：完成风险管理、内部控制等上述所有过程文档、结果文档的定期归档、整理。
7、部门支持配合工作：其他风险管理、内部控制相关工作；部门交办的其他工作。