工作职责：
1. 负责销售订单财务审核与信用管理支持：
（1）审核销售合同/订单的商务条款（价格、付款方式、账期、交货条件等）是否符合公司政策和信用政策；
（2）协助信用控制经理进行新客户信用评估或现有客户信用额度的复核；
（3）监控客户信用额度和账期使用情况，及时预警超信用或逾期风险等。
2. 收入确认与发票开具：
（1）根据销售合同、发货单等单据，准确、及时地确认销售收入；
（2）负责增值税专用发票、普通发票（含电子发票）的合规、准确、及时开具（含红字发票处理），确保发票信息与合同、订单一致。
（3）处理特殊开票需求等。
3. 收款处理与核销：及时、准确地核对银行进账信息（含电汇、承兑汇票、信用证、保理等），识别客户来源；在ERP系统中准确、高效地完成收款凭证录入及与客户发票、销售订单的核销等。
4. 应收账款对账与催收： 定期与客户进行应收账款余额的书面（邮件/函件）或电子对账，获取客户对账确认函，确保双方账目一致。
5. 应收账款核算与报告：负责应收账款相关科目的日常会计核算，确保凭证准确、附件齐全； 编制应收账款相关的管理报表等。
任职要求：
1. 财务、会计、金融或相关专业，本科及以上学历，有相关工作经验者优先。
2. 熟悉中国会计准则，特别是应收账款相关的核算规定，熟悉增值税发票的开具、管理及相关税收法规。
3. 精通Excel、ERP等办公软件，具备良好的财务分析能力、出色的沟通协调能力、抗压能力和客户服务意识，善于与内外部客户沟通解决付款问题。
4. 具有强烈的责任心、细致严谨、原则性强，能严守财务纪律和公司信用政策等。