岗位职责
根据具体岗位负责下列部分具体工作：
1.审核供应商付款、发票入账以及供应商、客户业务的对账、发函；
2.检查系统账务，协助提供账务数据，支持财务分析及管理决策；
3.编制报表（银行对账、调节表、科目检查等）；
4.审核个人往来票据，处理账务，管理个人借支业务，定期核对、查询及清收；
5.分析常见报销问题，优化审核标准；
6.协助资产盘点及账务处理。
任职要求
1.本科及以上学历，会计/财务/经济等相关专业优先；
2.具备良好的沟通能力和学习能力，熟练使用Excel；
3.持有初级会计职称或相关证书者加分。