工作职责：

1、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实。

2、负责编制周付款计划表，月付款计划表，经部门经理审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务部。

3、积极配合做好采购合同，根据合同要求将付款申请交由公司领导审批，将审批后的付款通知连同采购合同交于财务部办理款项。

4、负责内部日常用品的申报及领用。

5、上级交办的其他工作。

任职资格：

1、大专及以上学历
2、2年以上工作经验
3、财务知识、熟练掌握操作办公软件、财务软件