岗位职责：

1. 出入库管理：负责采购入库、销售出库单据的接收、整理与分类，按公司财务制度完成单据信息核对（含数量、金额、规格等），准确录入财务系统并登记台账，确保出入库数据与实际业务一致；
2. 报销凭证处理：负责员工报销单据的接收、粘贴指导与初步审核，严格按照报销标准查验票据真伪、合规性及附件完整性（如合同、验收单等），对异常单据及时沟通反馈并协助整改；
3. 单据归档与保管：按档案管理要求，将已审核的出入库单据、报销凭证等财务资料整理装订，分类归档保管，确保资料完整可查，严格遵守财务保密规定；
4. 辅助工作：配合会计完成月度、季度出入库数据汇总、报销费用核对等工作，提供相关财务数据支持；协助整理财务报表基础资料，完成领导交办的其他财务辅助工作。
5. 数据管理与分析：定期汇总出入库数据、报销费用数据，运用Excel等工具进行数据统计与初步分析，形成基础报表供会计参考；负责财务系统中出入库、报销模块的日常维护，确保数据准确无误；