工作职责
1.供应商货款结算管理，负责经销、代销及联营供应商货款结算，包括单据勾对、结款金额核对（应付账款-退货-库存）、结算单报批打印及税票初审，确保结算流程合规；
2.供应商费用收取与发票开具，系统审核并收取供应商费用，开具增值税专普发票，处理预付款收取及开票；
3.联营/代销结算单据处理，出具联营、代销供应商结算单，核对销售收入准确性及合同状态，结转未结应付金额至下期；
4.内部供应商与单据管理，处理特殊供应商结款单据，整理待收费用单及预付款盖章单据，按月装订并分配窗口任务；
5.系统数据一致性维护，每月核对系统数据，提交发票数据及汇总表；
6.供应商服务与日常支持，解答供应商结算咨询，整理作废/红冲发票，完成领导交办的临时任务。
招聘条件
1.大专及以上学历，年龄45岁以内，财务相关专业，一年以上相关工作经验，有商超行业背景优先；
2.有初级会计职称资格证书优先，具备一定的会计专业知识和技能，熟悉会计法规及公司财务制度；
3.熟练掌握财务软件及办公软件的操作；
4.品德端正，责任心强，能吃苦耐劳；
5.具有较强的逻辑思维能力和判断能力，有良好的沟通能力和团队协作精神，能够协调内外部财务事务。