岗位要求：
1.负责发票管理、销售开票申请审核、***开具、发票记账；
2.对客户欠款进行管理和追踪，敦促其积极催讨欠款；建立与客户的应收款的对账工作；
3.应收账款账龄分析表、准时回款率、应收账款周转天数，销售分析报表等；
4.销售合同、采购合同台账管理、归档，合同执行情况进行跟踪；
5.采购发票审核，各项费用的真实情况进行审核、监督与控制，采购发票记账；
6.供应商付款审批，应付账款控制、应付账款周转天数；
7.供应商付款、客户收款银行收、付凭证入账；
8.月度经营分析报表。
任职资格：
1、本科以上，财务、金融、等相关专业；
2、熟练掌握ERP、excel、word，办公软件的使用；
3、3年以上同岗位相关工作经验，制造业优先；
4、熟悉国家财务政策、税务法规、会计法规、财务相关政策法规；
5、有出口退税工作经历者优先；
6、责任心强，积极主动，有较强的沟通、协调能力； 具有团队合作和创新精神。