岗位职责
1、供应商系统数据：定期检查财务系统供应商数据的准确性，如供应商资2、采购付款：按合同和结算要求完成供应商的货款、加工费付款审核工作；
3、采购发票：负责采购发票保管，每月定期将相关发票交税务会计认证；
4、往来管理：跟踪扣减供应商或委外加工厂承担的费用或相关扣罚项，当期间内涉及业务往来时，与采购部确认扣减方式并及时处理，期间内不涉及业务往来的，督促采购部采取措施收回相关款项；
5、供应商对账：负责供应商季度/年度往来对账，保证双方往来账一致，并及时处理和排查往来异常款；
6、费用审核：按公司规章制度审核各项日常费用报销及款项支付；
8、投标资质预审及后审:负责对投标单位进行资质预审及资质后审；
技能要求
1、统招本科学历，财务类专业，持会计资格证优先；
2、24-26岁优先；具备2年以上传统制造业财务工作经验；
3、熟练操作ERP软件、用友U9系统、EXCEL及OFFICE的所有办公软件，具备数理统计的基本知识；
4、有较强的责任心，良好的职业操守，作风严谨。