主要工作职责：
（1）根据公司制度及相关规定，严格审核各类报销单据及OA流程审批，确保报销合规、准确。及时解答各部门报销答疑，做好沟通、协调工作；
（2）完成每月费用单据账务处理，包括但不限于暂估计提、无形资产摊销、长摊费用、专项储备等凭证处理，按月对总账与明细账进行核对；
（3）配合公司项目申报工作，参与投资相关政府补助项目申报资料的整理，并做好相应台账的登记；
（4）全面负责供应链仓储管理，包括但不限制仓储管理制度的制订、优化、6S管理以及日常收发存管理。
（5）协助部门体系管理员做好客户稽核材料准备；
（6）按时完成领导交办的其他任务；