一、工作职责：
1.订单处理:负责订单的接收、确认和跟进，确保订单准确无误并按时完成。
2.协调内部资源:与公司内部各部门协调合作，确保客户需求得到及时响应和满足。
3.客户服务:提供售前、售中、售后服务，解决客户在使用产品和服务过程中遇到的问题。
4.数据分析:收集业务数据，进行分析和报告，帮助公司优化销售策略和提高运营效率。
5.货款跟进:跟进客户付款情况，确保货款及时回笼，降低公司财务风险。
6.售后支持:协助解决客户在收货、使用过程中遇到的问题，提供必要的售后服务支持。
7.文件管理:整理并保存与订单相关的所有文件，包括合同、发票、运单等，以备查阅。
8.管理公司银行账户，处理公司日常资金收付业务，并适时进行台账登记与账务核对，确保资金安全、准确。
9.针对收款信息进行播报，并将收付款业务流水按要求及时录入至ERP系统。
10.按照业务需求进行销售发票开具。
11.结合收款、开票等信息对销售台账进行登记及更新。
12.配合会计人员完成临时性财务工作以及完成上级领导安排的其他相关工作。

二、任职要求：
1、专科及以上学历，商务管理或财务会计相关专业毕业。
2、熟练使用金蝶财务软件及办公自动化软件。
3、具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。
4、责任心强、原则性强，工作认真细致，具有较强的保密意识。
5、有1-2年出纳相关工作经验，熟悉财务流程者更佳。
6、有会计资格证书者优先考虑。