1.接受采购合同原件及整理粘贴；
2.采购对账（与所有月结供应商核对当月的实际入库数量及金额）；
3.及时通知采购员处理与供应商的帐务异常；
4.到仓储部签收外购入库单
5.填写付款申请书（月结、款到发货、预付款）。

任职要求：

1、处理与供应商对账、结算、付款等事宜

2、熟练操作excel、word等办公软件，掌握基本财务对账知识