1.负责找寻优质供应商资源以及潜在供应商的信息收集；
2.负责零部件成本分析及控制，根据技术部门下发的技术标准发放询价单、并对供应商报价资料进行收集、分析、汇总，提交零部件价格评审报批；
3.参与招标组织工作，与供应商签订产品开发协议、采购合同并归档，负责与供应商商务条款的商谈；
4.负责采购订单的编制、下达、到货进度跟踪以及落实；
5.负责与库房核对到货数据，完成物料入库手续；
6.办理不合格品物资的退换货物流手续；
7.与技术沟通协调所需物料在样车及批量生产过程中出现的技术问题；
8.对所负责物料进度按采购计划要求以日报形式上报至计划管理人员；
9.对所负责供应商建立台帐完善日常数据；
10.与供应商进行对帐，无误后通知供应商开具发票；
11.负责核对供应商发票、入库单和采购订单三单的一致性，确保数据准确；
12.负责采购发票的统计、系统录入，并确保数据录入的及时性、有效性以及及时提交财务签收；
13.每月对所负责供应商到期货款核实后提报付款申请；
14.参与处理库存吊滞积压物料；
15.完成主管领导交代的其他工作。