岗位职责
1、日常财务事务处理
单据审核与整理：对报销单据、付款申请、发票等原始凭证进行初步审核，检查内容完整性、合规性（如签字手续、金额准确性、发票真伪等），并按规范分类整理。
资金收付执行：根据审批通过的单据，办理现金、银行存款的收付业务，包括日常报销支付、工资发放、供应商付款等，确保资金支付准确无误。
票据管理：负责支票、汇票、发票等财务票据的购买、领用、登记、保管及核销，确保票据使用规范，避免遗失或滥用。
2、账务辅助工作
基础记账协助：根据审核后的原始凭证，协助会计人员进行账务录入，或完成简单的记账工作（如登记现金日记账、银行存款日记账），保证账实相符。
数据统计与核对：定期核对现金、银行存款余额，编制资金日报表、周报等；协助整理财务数据，为财务报表编制提供基础资料。
3、财务对接与沟通
内部对接：与公司各部门沟通财务制度及流程，解答关于报销、付款等操作的疑问，收集并反馈各部门的财务需求。
外部对接：与银行、税务等外部机构对接，办理开户、汇款、对账、报税资料提交等基础事务；协助对接供应商或客户，处理款项查询、发票开具等问题。
4、资料管理与合规
档案保管：负责财务凭证、单据、合同等资料的整理、装订、归档，确保财务档案完整、安全，便于查阅。
合规执行：严格遵守公司财务制度及国家财经法规，执行财务流程，防范基础财务风险，发现问题及时向财务主管汇报。
二、岗位要求：
1、统招大专及以上，财务会计专业毕业；
2、有2-3年财务会计工作经验，熟悉常见财务办公软件；
3、身强力壮、外貌颀伟；做事认真，有责任心。