1、采购询价

1.1负责处理业务、技术等部门的询价、报价以及新产品的信息收集与评审

1.2负责询价、比价及供应商的的选定

1.3每月底对相关产品供应商进行一轮询价

2、采购计划汇总申请

2.1负责采购下单前采购订单数量、规格型号的确认，汇总各项目采购需求

2.2根据库存及时调整采购计划，避免造成积压

2.3根据提报的采购需求制定采购计划时间表，避免资金占用

3、采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期

3.1采购专员2-3家供应商询价（指定供应商除外），对比产品价格、运费、质量、到货周期、资金运转等方面，最终确认厂家，必须配备购货合同或者厂家的销货清单（上传金智）

3.2落实发货并及时追踪发货物流单，确保发货，采购订单中采购明细列到货日期必须填写，相关物流单上传至采购单附件处。

4、提供采购相关报表，并作出分析和总结

4.1采购发票欠票统计表

4.2产品价格变动表

4.3供应商采购金额占比表（品种数量，总金额）

4.4月度各产品采购金额占比表

4.5大件采购跟踪出入库

5、负责供应商的开发与维护及往来账核对

5.1负责供应商沟通联络、走访和关系维护

5.2负责供应商信息核实，保证供应商信息的准确性。

5.3定期核对往来账款，每月对账一次

6、公司产品定期定价，并安排执行等