1.负责录入应收账款会计凭证，并与开票系统数据核对，检查账务数据确保无误；
2.严格履行备用金借款审批手续，审核借款用途填制付款凭证；
3.严格审核报销发票和单据，按照规定办理报销核算。及时清理逾期借款，督促借款人及时报账；
4.负责配合应收账款管理员进行对账工作；
5.负责及时学习宣贯税收方面关于费用报销票据的相关规定，审核各类费用报销票据；
6.负责对固定资产相关会计凭证进行制单，检查账务数据确保无误；
7.负责固定资产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，做好固定资产的日常管理；
8.负责向上级单位上报重大事项和关联交易；
9.负责完成上级交办的其他任务。

任职资格：

1.大学本科及以上教育学历；
2.财务会计相关专业，助理会计师及以上职称；
3.遵守会计职业道德；
4.掌握财务会计知识，掌握财务领域内相关法律法规及政策；

5.认同集团公司宗旨理念、公司发展战略和企业文化。