1. 负责客户销售订单财务审核、增值税发票及应收账单开具寄送，每日核对银行收款记录并核销，定期生成应收账款账龄分析表等报表。
2. 通过多种方式跟进客户对账及付款，重点催收逾期账款，记录催收过程，分析逾期原因并汇报，协同销售团队解决付款问题。
3. 解答客户账务咨询，协助审核客户折扣、折让或退货申请，维护更新客户信用及付款条款信息。
4. 准备坏账追讨证据材料，协助法务追讨，定期编制应收账款相关报告。
5. 整理归档应收账款相关凭证、合同等资料，协助完成内外部审计。
二、任职要求
1. 本科及以上学历，会计、财务等相关专业。
2. 25-45 岁，男女不限。
3. 诚信正直、严谨细致、责任心强、原则性强，具备高度保密意识。
4. 熟练操作 ERP 系统，具备良好沟通协调能力。