2、熟练office Excel 等办公软件

3、对数字敏感，有耐心 细心。

4.述整理、归档供应商送货单，确保单据完整、编号清晰。
核对采购单据与系统数据，确保数量、单价、金额一致。
5.定期与采购部门对接，跟进缺失或异常单据。
6.下载付款截图或回单，整理并打印存档。
7.核对付款申请单与采购单据、入库记录的一致性。
8.采集市场或供应商提供的每日食材报价，录入比价。
对比历史价格及不同供应商报价，识别异常波动或差异。
9.编制价格趋势分析表，为采购决策提供数据支持。
10.按采购员分类统计应付账款余额，标注账期及付款优先级。
11.定期编制《应付账款明细表》
按采购员分类统计未付账余额，标注账期
参与月末结账，协助应付账款账龄分析。
维护供应商档案，更新付款信息及开票资料。
配合内外部审计，提供相关单据及财务数据。
听从领导其他工作安排
精通Excel（数据透视表、VLOOKUP、SUMIFS等函数，能优化数据处理流程）
熟练使用Word、PPT制作专业财务文档
有财务软件操作经验（金蝶优先）