岗位职责：
1.销售费用单据审核与入账：
①负责审核销售部门提交的各项费用报销单据（如差旅费、交通费、业务招待费、市场推广费、会议费、佣金、提成等）的真实性、完整性、合规性及审批流程的完整性。
②依据公司财务制度和费用报销政策，严格把关费用标准、票据规范、附件要求。
③准确、及时地在财务系统中进行销售费用相关凭证的录入、审核及过账处理。
④定期核对费用预提、冲销及待摊费用的账务处理。
2.销售费用核算与分摊：
①负责按部门、区域、产品线、销售人员等维度进行销售费用的归集、核算与准确分摊。
②确保费用归属的合理性和准确性，满足多维度管理报告的需求。
③处理与销售费用相关的往来账款（如供应商应付款、员工备用金等）的核对与清理。
3.销售费用分析与报告：
①定期（月度/季度）编制销售费用分析报告，分析费用预算执行情况、实际发生与预算的差异、费用结构变化及原因。
②识别费用异常波动、超支风险点，并提出改进建议或预警。
③向销售管理层及财务管理层提供清晰、准确的销售费用数据及分析洞察。
4.预算支持与费用控制：
①协助编制年度销售费用预算，提供历史数据支持。
②监控销售费用预算执行进度，及时反馈预算使用情况。
③参与销售费用控制措施的制定与执行，推动费用合理化、降本增效。
5.制度流程优化与合规：
①熟悉并严格执行公司销售费用管理相关制度和流程。
②识别现有流程中的风险点和优化空间，提出改进建议。
③确保销售费用处理符合国家财税法规（如发票管理、个税代扣代缴等）及公司内控要求。
④配合内外部审计提供所需的销售费用相关凭证和解释。
6.系统支持与数据维护：
①维护销售费用相关的会计科目、成本中心、供应商信息等基础数据的准确性。
②参与或支持销售费用相关系统的优化或上线工作。
7.沟通协调：
①销售部门保持良好沟通，解答费用报销政策疑问，指导报销流程。
②与公司内部其他财务岗位（如总账、税务、出纳）协作，确保信息准确传递。