1.根据合同内容审核五金的数量、单价，五金合同按每笔业务与发票一起保管；

2.每月10日前与各供应商对账，核对五金材料的数量、单价是否与实际交货量及合同金额执行；

3.接收发票、审核发票的真实性、合法性，是否与交易相符；

4.审核付款申请单的付款内容是否与实际情况一致，是否到了付款期限；

5.每月底的五金材料盘点工作；

6. 负责五金材料收发单的稽核工作，核算材料的领用情况进行成本核算，编制相应的记账凭证；

7.领导安排的其他工作；

任职资格：

1.会计从业资格证及以上，大专及以上学历

2.能操作主流财务软件，熟练操作办公软件。

3.具备良好的沟通能力和协调能力及团队协助精神

职位福利：五险一金、包住、包吃、带薪年假、全勤奖、高温补贴、员工食堂、多次晋升机会