1、下单：根据各部门需求、采购执行与订单全流程管理，依据批量物料使用标准、采购计划、库存情况，完成下单操作；

2、订单跟踪：全程跟踪采购订单生产、发货、物流等进度，确保订单按期交付；

3、问题处理：及时处理采购订单履约过程中的各类异常问题，降低履约风险；

4、对账：定期与财务部核对货物入库、库存等信息，保障账实一致；

5、付款申请：负责采购发票的收集、核对与整理，跟进应付账款结算流程，确保账务清晰准确；

6、内外部协作：对内协同生产研发等相关部门，明确采购需求细节，保障物料供应匹配生产计划；

7、对外作为供应商对接核心窗口，维护长期稳定的合作关系，提升供应链协同效率；配合质量部对供应商进行审计

8、内部仓库管理，及时盘点库存，并通知生产研发等相关部门。

9、完成上级交办的其他相关工作。