一、核心岗位职责
合同管理：负责合同的传递流转，跟踪合同签订进度；主动催办待签合同，确保合同及时落地。
发票管理：跟进合作方发票开具情况，及时催要未送达发票；接收发票后完成入库登记，确保票据台账清晰。
费用报销：按公司规范粘贴整理报销单据，确保单据完整、粘贴合规，为后续报销流程提供基础支持。
辅助：准确登记应付账款台账，记录账款金额、到期时间等关键数据，保障财务数据的及时性与准确性。
二、任职要求
吃苦耐劳：能适应采购内勤的事务性工作强度，面对多任务并行时可主动承担，不推诿。
执行力强：接到合同传递、发票催办等任务后，能高效落实，按时完成，不拖延。
主动积极：无需被动催促，可主动跟进合同、发票等关键节点，提前发现并反馈潜在问题。
团结协作：能与采购、工程部等相关部门顺畅沟通，配合团队完成整体采购工作，不搞个人主义。
福利待遇：法定假日全部休班+大小周+五险+团建+午餐补助+下午茶