岗位职责
1. 执行公司信用管理体系，开展新客户信用调查、评级，制定信用额度及付款周期，防范信用风险。
2. 统筹应收账款全流程管理，跟踪回款进度、开展账龄分析，制定逾期款项催收方案，推动欠款回收，降低坏账率。
3. 动态监控客户信用状况，复核存量客户信用，及时识别风险并预警，跟进防控建议落地。
4. 对接销售、法务等部门，协助解决回款异议及纠纷，联动优化合作流程。
5. 录入更新系统数据，定期编制信用及回款分析报告，为管理层决策提供支撑。
6. 遵守财务制度及法律法规，协助完善信用管理制度，提出流程优化建议，完成上级交办相关工作。
任职要求
1. 本科及以上学历，财务、金融、会计等相关专业优先，优秀者可放宽专业限制。
2. 1-3年信控、应收账款管理相关工作经验，制造业、精密机械行业优先；
3. 熟悉信用管理及应收账款管控知识，了解相关法律法规；熟练使用Office（尤其Excel）及财务/ERP系统，具备基础数据分析能力。