一、岗位职责
1. 内控体系搭建与优化：结合行业监管要求，搭建完善内控制度流程，明确关键控制点，推动内控与业务深度融合，保障体系有效运行。
2. 风险评估与防控：牵头全面风险评估，识别各领域核心风险，建立风险台账及防控措施，跟踪处置进度，防范舞弊腐败。
3. 内部审计与监督：拟定年度审计计划，统筹开展各类审计及内控监督检查，撰写报告、提出整改建议，跟踪闭环管理。
4. 合规管理与监管对接：负责公司合规管理，开展合规培训检查；对接外部审计、监管部门，配合完成核查问询，落实监管要求。
5. 流程优化与效率提升：参与业务流程优化，识别冗余环节，提出改进方案，兼顾内控管控与运营效率。
6. 团队建设与管理：搭建培育内控团队，明确岗位职责，开展培训考核，提升团队专业能力，带领团队完成工作目标。
7. 内控文化与信息化：推动内控信息化建设，培育内控文化，开展宣传培训，提升全员内控与风险意识。
8. 其他专项工作：完成上级交办的专项工作，配合上市相关内控整改核查，定期向管理层汇报内控及风险情况。
二、任职要求
1. 教育背景：本科及以上学历，会计、审计、风险管理等相关专业。
2. 工作经验：5年以上内控/审计/风险管理经验，3年以上同岗位管理经验；半导体、高端制造行业，上市公司、四大会计师事务所相关经验优先。