一、预算体系搭建与优化
制定预算管理制度
设计企业全面预算管理框架，制定预算编制流程、标准及模板。
建立预算审批、调整、考核等配套机制，确保制度与业务匹配。
组织预算编制
牵头年度/季度/月度预算编制工作，协调各部门提交业务预算（如销售、成本、资本支出等）。
整合财务预算（资产负债表、利润表、现金流量表），形成集团整体预算方案。
二、预算执行与监控
动态跟踪与分析
监控预算执行情况，定期（周/月/季）出具差异分析报告，识别超支或异常波动。
预警潜在风险，提出调整建议（如费用控制、资源调配）。
跨部门协作
与业务部门沟通预算执行问题，推动整改措施落地。
参与重大项目评审，评估预算可行性。
三、战略支持与决策
资源分配优化
根据战略目标分析预算分配合理性，提出调整方案（如倾斜高毛利业务）。
经营决策支持
为管理层提供预算模拟测算（如新业务投入、并购场景下的资金规划）。
参与经营分析会，汇报预算达成率及对利润的影响。
四、团队与系统管理
团队建设
领导预算团队，培养下属专业能力，优化分工与协作流程。
系统化工具应用
推动预算信息化（如ERP、Hyperion系统），提升数据自动化分析效率。
五、合规与审计
内控管理
确保预算流程符合财务内控要求，防范合规风险。
对接审计
配合内外部审计，提供预算相关数据及流程说明。
典型考核指标
预算编制及时率、准确率
预算执行偏差率（如控制在±5%以内）
成本节约目标达成率
经营分析报告采纳率
任职要求
专业背景：财务、会计、经济类本科以上，CPA/CMA优先。
经验：8年以上财务经验，其中3年以上预算管理经验，熟悉制造业等行业特点。
技能：精通Excel/BI工具，具备财务建模能力；熟悉Oracle/SAP等系统。
软技能：跨部门沟通能力、数据敏感度、战略思维。