主要职责：
1. 处理客户付款并确保其准确应用到相应的发票上。
2. 解决与客户付款相关的任何差异或问题。
3. 定期对账，确保账目准确无误。
4. 与客户沟通，解决付款问题和争议。
5. 监控客户的信用状况，评估信用风险，并提出相应的建议。
6. 维护和更新客户账户信息。
7. 支持月末、季末、年末的财务结算工作。
8. 制作并提供应收账款的相关报告和分析。
职位要求：
1. 财务、会计或相关领域的学士学位。
2. 2~3年的应收账款或相关财务工作经验。
3. 熟练使用财务软件和办公软件（如Excel/Power BI）。
4. 优秀的沟通和谈判技巧。
5. 良好的分析和解决问题的能力。
6. 细致，能够处理大量数据和信息。
7. 能够在压力下工作，并具备良好的时间管理能力。