工作职责
1、遵守公司财务管理各项规章制度，负责网银付款复核和每月银行对账，发现差异及时查明原因跟踪处理；
2、负责销售回款统计，跟踪应收款项回笼，进行应收往来款项分析和欠款通报；
3、负责应付往来付款审核，定期组织对账和及时清理债权债务；
4、负责各类费用报销审核，执行费用控制，每月进行费用分析；
5、负责物料采购入库、发票校验审核，进行外购材料入库成本核算；
6、负责每月成本费用的计提、摊销和结转；
7、负责每月记账凭证填制规范、正确、完整性的的审核，并进行过账；
8、负责总账与业务系统核对，按要求进行每月结账，编制会计报表及辅助报表；
9、负责会计凭证的整理、装订、归档，按规定进行调阅登记和保管；
10、负责财务专用章的使用登记和安全保管。
任职要求：
1、会计相关专业，本科以上学历；中级会计师职称优先；
2、5年以上相关工作经验，具备较为全面的账务处理能力，制造业优先考虑；
3、熟悉操作财务软件（金蝶或用友财务）以及办工软件；
4、为人正直、责任心强，有较好的适应能力和沟通协调能力。工作耐心、细致、具备较强的抗压能力、解决问题能力。