一、职责描述：
1、定期（每周）从医院信息系统（HIS）或相关管理平台中，提取、汇总并核查各临床科室已使用但尚未计费的医用耗材明细数据。
2、建立并维护“未计费耗材动态跟踪台账”，确保数据准确、可追溯。
3、根据核查结果，制定并执行沟通计划，主动、及时地与各科室指定对接人（如护士长、物资管理员）进行对接。
4、清晰、有条理地向科室反馈未计费项目，传达计费政策与规范，提醒并督促其在规定时限内完成补计费操作。
5、建立预警机制，对超过既定周期（如2周）仍未处理的未计费耗材，进行重点标注与分析。
6、编制《未计费耗材异常反馈报告》，将相关科室、耗材明细、超期时长及初步沟通情况等信息，及时、准确地汇总并上报至医学工程科或相关主管部门，推动问题解决。
7、每周编制《未计费耗材跟进周报》，全面呈现当期未计费耗材的总体情况、各科室跟进进度、已解决与待处理事项、以及存在的问题与建议。
8、定期向直接主管汇报工作进展，并参与优化对账流程、提升计费效率的讨论，提出合理化改进建议。
二、任职要求：
1、熟练使用Office办公软件，尤其精通Excel，必须熟练掌握VLOOKUP、SUMIF、数据透视表等常用函数与工具，能够高效进行数据整理、核对与分析。
2、具备基本的数据分析能力，能够从数据中发现异常、总结规律。
3、有良好的沟通协调能力、责任心与原则性、较强的承压与抗挫折能力、团队合作精神
三、加分项：
1、大专及以上学历，财务、会计、医药相关、信息管理、行政管理等相关专业优先。
2、有医院信息系统（HIS）、ERP或相关库存/物资管理软件操作经验者优先。
3、有医院、医疗机构内部运营、物资管理、收费、对账或相关岗位工作经验者优先考虑。
工作地址在同仁医院，院区不定，请看好再投递，谢谢合作