岗位职责：
1、负责各门店费用报销单据的审核；
2、负责各门店费用报销单据的凭证制单、凭证审核，严格执行公司的财务核算制度和规范，对凭证会计科目和现金流量使用的准确性负责；
3、银行付款单据的网银U盾审核；
4、财务月末结账及财务报表出具、报表检查；
5、负责财务对账工作，包括现金、银行和往来款；
6、用友NC固定资产卡片新增、折旧计提、报废处置等；
7、负责库存商品的入库做账、材料成本确认、库存余额的核对，并不定期协助采购部进行库存盘点；
8、负责工资账务处理、工资发放、工资个税审核、人力成本的计提与确认；
9、凭证整理、凭证装订、凭证归档保管等工作；
10、上级领导安排的其他工作。
任职要求：
1.本科以上学历，财务 会计 审计相关专业毕业；
2.具有初级以上职称，中级或管理会计职称优先；
3.至少3年以上全盘帐务处理经验，具有集团公司或分子公司工作经历；
4.熟悉用友财务软件 熟练使用Excel函数公式等office办公软件。
办公地址：北京市朝阳区高碑店财满街财经中心1号楼4单元16层1602室