1.核对采购订单、送货单与实际到货物资的品种、数量、规格是否一致。
2.检查物资外观质量（如包装是否完好、有无破损或污染）。
3.分类登记入库信息、验收合格后分类存放；录入公司管理系统，生成入库台账。
4.合理规划物资存放位置（如按品类、批次、有效期分区存放）。
5根据领料单、销售订单等凭证，核对出库物资信息。
6.按“先进先出”（FIFO）或“效期优先”原则拣货、配货。
7.记录出库明细，确保账物一致，及时更新库存数据。
8.定期开展季度盘点或年度盘点，核对系统数据与实际库存是否一致。
9.分析盘点差异原因（如错发、漏记、损耗），提交盘点报告并调整账目。
10.生成库存报表（如库存周转率、缺货预警），为采购或销售提供数据支持。
11.单据存档，整理并保存入库单、出库单、调拨单等原始凭证，确保可追溯。
12对接采购部门，反馈库存余量，协助制定采购计划，避免积压或短缺。
13.配合生产/销售部门，及时响应领料需求，保障生产或订单发货时效。
14.与财务部门联动，提供库存数据，协助成本核算或资产清查。
15.来料入库的验收和送检；
16.钢瓶管理，做好购买、卖出等记录备查。