1、执行采购部的管理体系、管理制度及工作流程（占比10%）。
1.1坚决贯彻财务制度的执行，保障部门有效的运营，逐步实现制度化、流程化、规范化管理；
1.2参与并不断完善采购部门工作流程。
2、负责采购询价及采购物料清单整理。（占比40%）。
2.1根据技术部项目物料下单清单，与仓库核减采购数量，确定最终采购清单；
2.2按照项目对物料采购类型进行分类，根据所负责的询价板块，按照物料采购清单内容进行询价，确定询价清单（询价一般要书面形式进行）；
2.3询价清单在采购部门进行内部流转，进行询价； 2.4获取询价资料后（一般报价单要书面正式），对各供应商报价、交期及反馈方式等情况进行整理，报采购经理。
3、采购订单签订后的跟催及对账工作（占比30%）。
3.1采购合同进行签订并整理归档；
3.2企业微信中进行采购合同审批，审批后的合同要进行扫描归档管理； 3.3签订完的采购合同，在金蝶系统录入采购订单。； 3.4完成签订的采购合同注意交付周期和付款节点，确保采购物料及时供应； 3.5完成签订的采购合同注意交付周期和付款节点，确保采购物料及时供应； 3.6每月底与分管供应商进行对账，与财务往来岗位进行对账，并按照财务部门相关要求跟催采购发票；