职位描述
- 制度流程审计：梳理生产制造全流程的制度文件，评估制度完整性、合理性及与业务实际的匹配度，识别流程漏洞与管控盲区。
- 执行情况核查：通过现场走访、凭证抽查、访谈调研、数据比对等方式，检查各部门对制度流程的执行落地情况，验证关键控制点（如审批权限、操作规范、记录留存等）的执行有效性，记录偏离事项并分析原因。
- 风险识别与评估：结合制造企业行业特性（如供应链波动、生产效率、库存周转、合规要求等），评估制度流程缺失或执行不到位可能引发的运营风险、合规风险，形成风险清单并提出优先级建议。
- 审计报告与整改跟踪：撰写内控审计报告，清晰呈现审计发现、风险影响及整改建议；跟进整改计划的制定与落实，定期复核整改效果，确保问题闭环，形成审计跟踪档案。
任职资格
- 学历与专业：大专及以上学历，财会、审计、工商管理、工业工程等相关专业优先。
-
工作经验：
- 1-3年内控审计、流程优化相关工作经验，有生产制造型企业（如机械制造、电子组装、汽车零部件、快消品生产等）工作经历者优先；
- 熟悉生产制造企业业务流程（如生产排程、采购下单、库存盘点、质量检验等），能快速理解制造环节的内控需求者优先。
个人能力优秀者可破格录用
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕