岗位职责：

1、 负责员工借款及报销票据审核及账务处理：报销票据审核无误直接触发系统过账，检核过账凭证正确性；

2、 负责公司资产采购合同的审核，采购验收及付款单据审核及账务处理：

2.1固定资产/无形资产购置、资产转移、资产报废、研发资本化费用等核算；

2.2使用权资产，长期待摊费用票据审核及相关账务处理；

2.3按月计提折旧相关账务处理

3、负责公司付款单据的审核及凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规；每月行政费用计提，待摊费用的摊销，季度大额费用预提；工资及福利金计提数据核对及账务可处理；

4、每月整理增值税专用发票并及时与税务会计进行核对，确保增值税账务与认证金额准确无误；
5、往来间对账：核对关联方往来交易明细及账务处理；

6、负责公司成本项目核算；

7、季度分析其他应收预收其他应付预付供应商/客户科目账龄及原因；

8、定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。

9、领导安排的其他工作。

职位要求：

1、财务、会计专业本科以上学历；

2、有IT或系统集成相关专业从业经验，具有初级以上会计职称可优先考虑；有SAP经验者优先考虑；
3、能够熟练使用excel表及运用各类函数；

4、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，良好的沟通能力及团队精神。