一、岗位职责
1、负责商务合同与协议的初步审核，确保合同条款与收款信息准确一致.
2、统筹销售订单从签订到回款的全流程跟踪，协同处理因发货、开票、服务质量等引起的付款争议，推动问题快速解决。
3、定期统计部门销售收入及应收账款数据，根据账期结构,制定并推进系统化催款计划。
4、主动与销售团队沟通协调，督促其跟进责任客户的付款进展，确保其跟进各自客户的付款事宜。
5、持续更新客户付款及催收动态，建立完整的催收档案,定期编制收款工作周、月报，汇报收款进展、并提出合理的优化建议。
6. 完成上级交办的其他相关工作。
二、 任职要求
1. 本科以上学历，3年以上商务或销售支持相关工作经验,了解基础财务知识,具备独立开展应收账款催收经验者优先。
2、具备出色的沟通协调与人际交往能力，能够有礼、有据、有节地与内外部各方（尤其销售团队）进行有效协作与督促。
3、具备较强的抗压能力与工作韧性，能够在重复性与高挑战性任务中保持积极推进状态。
4、对数字高度敏感,具备良好的数据统计与分析能力，工作严谨细致，能熟练处理复杂对账与数据信息。
5、熟练操作各类办公软件，精通Excel，能熟练使用VLOOKUP、数据透视表等工具进行数据处理与分析。
6. 语言表达清晰流畅，具备高度责任心和风险防控意识。