1. 日常采购计划制定，执行；做到库存不积压，保证各医院及其它客户不缺货、不断货；
2. 跟踪产品验收入库，及后续产生退换货业务；
3. 进项发票索取、核对、勾兑，返利日常核算收取；
4. 严格按照公司政策制度签定品种的采购协议，并严格按照协议签定的付款方式、付款周期付款；
5. 积极了解产品信息及市场价格，收集和反馈市场信息，掌握市场动态及相关政策，并反馈分享；
6. 根据销售情况以及公司库存数量，及时通知供应商办理效期、不合格品种的退换，并提醒供应商催销滞销品种，做好服务工作；
7. 与各供应商、厂家及其它客户相关资料的交换、邮寄、登记、整理。