岗位工作职责：

1、销售发票开具： （1）对于按照发货开票的客户，每月根据OA发货申请单和NC出库单及时准确的开具增值税发票，并认真核对NC与OA发货单数据是否一致，出现差异及时沟通处理，保证税务系统和ERP系统发票的准确性。
（2）对于按照动销开票的客户，每月根据业务提供的销售流向清单及时进行增值税发票的开具。
2、红字发票开具： （1）对于需要退货证明的客户，协助客服进行退货证明发票号的填写以及数据准确性的检查； （2）对于不需要退货证明的客户，认真核对客户提供的退货明细数据与NC系统退货数据是否一致，一致的情况下及时在税务局发起红字信息确认单，请客户确认后开具红票，若出现不一致的情况，及时反馈业务查找原因并解决。
3、发票对账与发票移交
（1）每周及时核对已开发票数据，保证NC系统与电子税务局开票数据一致，并将发票整理登记按时移送工业；
（2）月初及时整理上月开票数据，并将开票数据及发票共享至客服对接群，对于客户急需的发票及时提供并邮寄。
4、发票相关统计：
1）为业务提供相关数据支持：及时回复业务咨询的相关发票问题，
2）根据业务的需要，为其提供所负责客户以往的开票数据；
3）对于客户未收到的发票或者因退换货原因需要调整的发票及时进行发票调整和移交，协助对账差异的处理及其他发票相关需要与客户财务或者采购沟通处理的问题。