1. 预算管理
• 组织年度全面预算的编制、滚动预测及调整；
• 建立预算执行跟踪机制，定期输出预算执行偏差分析报告；
• 协助业务制定关键预算指标，推动预算落地。
2. 经营分析
• 按月输出公司经营分析报告，覆盖收入、毛利、费用、利润、库存、现金流等核心指标；
• 针对收入增长、毛利变化、费用异常等问题进行深度挖掘与解释；
• 跟踪分析关键经营KPI（如客户结构、品类表现、存货周转、AR天数等）并提出建议。
3. 业务数据支持
• 搭建分析指标体系与数据模型，提升财务与业务协同分析能力；
• 与销售、运营、采购等部门协同，提供数据洞察支持业务决策；
• 建设数据看板，推动数据可视化落地。
4. 项目与系统支持
• 参与财务系统、BI工具的指标建设与分析模型优化；
• 对接集团要求，协助完成各类分析专题及专项报告。
【任职要求】
• 本科及以上学历，财务、会计、金融、经济、数学或数据相关专业；
• 具备 5年以上经营分析、财务BP、预算管理、商业分析相关经验；
• 熟悉财务分析框架及基本会计知识，理解损益结构与业务驱动逻辑；
• 有良好的逻辑思维能力、数据敏感度和结构化分析能力；
• 熟练使用Excel、PPT、BI工具（如Power BI、Tableau、FineBI等）；
• 具备较强的沟通与协同能力，能与业务部门建立良好合作关系；
• 有快消、分销、电商、SaaS等行业经验者优先。