岗位职责：
1、按照公司采购支付要求安排货款支付；
2、统计、审核、整理上游开具的进项发票，保证支付的货款，发票及时、准确的开具，对账期长的未开发票抓紧催要；
3、及时归档与上游厂家签订的合同，如有改价、补充协议，也及时整理归档。确保每一单的合同签章完整，内容准确；
4、跟踪记录在生产厂家采购的商品出入库、合同执行、履约情况；
5、合理的调配紧缺资源，并汇报异常；
6、每月与供货商核对往来帐目，确保账实相符，余款准确；
7、及时了解市场行情，了解工厂生产情况；
8、搜集市场信息，为销售工作提供有价值信息；
9、跟踪工厂合同执行，派车等情况；
10、完成领导安排的临时工作；
任职要求：
1、大专以上学历；
2、有销售或采购经验者优先考虑，具备基本财务常识及有较强的数据处理能力；
3、工作上有责任心，细心认真，对企业利益和本职工作尽责。
4、熟练使用office等办公软件，有一定数据处理能力，对数据较敏感；
5、具有服务意识，机敏灵活，具有较强的沟通协调、应变及抗压能力；
6、党员优先
职位福利：国有控股企业，五险一金 、节日福利、周末双休