1、收取供应商发票，与采购入库核对。

2、负责库房收货的监管、审核，并分类保管统计。

3、负责采购发票（应付账款）、销售发票（应收账款）凭证的编制。

4、负责应付账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与采购部门业务员、供应商核对应付账款。

5、编制银行收付款业务记账凭证，并与银行对账单金额一致。

6、协助成本会计做好凭证、发票、单据整理与定期归档工作。

7、整理各类合同，负责登记归档。

8、其他临时性工作。