1.整理部门合同及各类文件，记录采购进度及到货时间；

2.系统基础信息的维护和跟进，如新供应商、新物料评估表的创建与送签；

3.负责部门台账的登记和更新，以及资料的归档；

4.负责日常供应商往来款项核对，付款申请的递交及发票到位情况的跟进；

5.配合财务及审计部的工作，进行供应商的对账及审计资料的提供；

6.其他安排的工作。

岗位要求：

1、1年以上相关工作经验，有非标自动化行业工作经历者优先；

2、熟悉采购流程，熟悉金蝶ERP系统；

3、熟练使用Word, excel等办公软件，电脑操作熟练；

4、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神。