接市场部提前备料通知，与技术部核对最新定额及图纸，核对无误后更新采购模版定额及图纸，查询库存做代料，确定采购需求数量。市场部、技术部报价信息，针对新事物、新物料展开进一步研究，寻找合适供应商询价。
检查是否需要新增供应商编码和新的物流编码，新供应商的EPS供应商录入、SAP供应商编码申请导入、编制框架合同、供应商档案、阳光合作协议等文件。
EPS线上询价的物料需要注意质量、进度、加工难易程度等，与报价供应商协商沟通.
按照更新后的采购定额，EPS系统询比价不少于三家供应商（核对更新物料编码），提交EPS系统询比价.提交审批系统并同步跟进审批进度。
EPS线上签订采购合同，提交审批系统并同步跟进审批进度。
SAP系统创建正式订单，发订单号同步与相关供应商。
根据市场部提前备料各箱型的报价定额，统计实际采购单价及代料套材，汇总箱型价格差异分析。
依照当前生产计划，核查各工作令物料到货情况，区别对待轻重缓急物料到货时间，保证物料供应。分别做好标识。跟踪日常到货进度，每天根据生产实际进度调度送货顺序。
核对到货数量维护到货计划，钢板根据仓库到货日报填写理论计算统计表复核称重结果是否异常，扫描仓库提供的称重确认单发给供应商盖章回传后打印反馈给仓库。
关注到货质量反馈，及时处理原材料质量问题以及生产过程中发现的质量问题，积极配合生产工作。
给市场业务同事报材料价格，有特殊定制的需要发图纸询价。
每天询问钢材市场价格，有剧烈价格波动时及时调整POA的材料费月度报价。
不定期与关键材料供应商电话沟通，了解生产状态，提前预警有可能的供货异常。
外委产品询比价、比价结果审批存档。
外委产品编制采购合同、办理预付款手续、编制产品委外任务通知单、协调我司提供料件的进度、协调模具借用调拨。
SAP系统创建正式订单，跟踪供应商发货进度及时通知完工和仓库办理入库手续。
组织新产品和新供应商的产品验证、工厂能力验证。
跟踪外委项目的生产进度，发现异常及时找生产、质控、技术进行帮扶指导。
在部门人员齐全的早上和下班前的时间，简短汇报一下当日的工作异常，检查一下供应是否满足生产进度。
汇报质量异常的解决过程及结果。