岗位职责：熟练处理会计凭证、成本核算、编制财务报表，具体如下：
1、对账：月中和次月初分别与出纳和采购部完成对账，并签字存档备查；
2、结账、仓库盘点：每月5号前（节假日顺延）完成总账结账工作并出具报表，仓库盘点时，抽查10个品种（需附带表格）；
3、数据分析：每月10日前完成销售、供应模块数据分析，每月15日前完成《产品销售毛利表》、《铜材耗用还原分析》；
4、账务处理：完成当月供应付款申请单，核对供应商欠款签字确认；账务处理、数据归口分类准确；
5、监盘：每月1日（节假日顺延）完成工厂原材料、成品监盘工作；
6、审核提成：每季度8日之前审核完本季度提成；
7、资料报送：按时完成对外的资料报送。