1、新品开发：制订年度新产品、新厂家开发任务目标及开发计划；进行产品定位、寻源、甲乙方往来商谈、询价、议价、比价，安排市场调研反馈和收集；定期进行集采产品采购价格询价采集
2、样品及试用：收集样品并经组织进行新产品试用流程，流程结束后，完成总结报告编写，并汇报领导确定方案；
3、报告编写：完成新产品寻源，资料审核，初步商谈后，汇总相关资料编写开发分析报告，上报部门总监。
4、采购商谈：与部门总监，共同制订合作、谈判策略后进行采购商谈工作；确定合作模式，并对供应商进行全方面的考察（具体以实际情况来定） 5、合同：草拟产品采购合同、确认完善条款细节、提交合同审批流程并完成书面签订盖章，过期合同的关注与续签；
6、集团行政部申请办公用品及物料：寻源、询价、议价、采购、入库、请款报销；
7、金蝶系统：合同维护、供应商资料的维护； 8、供应商管理：供方资质更新、审核、存档备案、资格审查；公司运营状况、货源渠道、资质是否齐全、厂家实力、供货能力品质保障等，重点供应商应实地考察商谈；纳入合格供应商后进行供应商考评包括：公司规模、供货及时性、成本管控、品质保障和提升、售后服务等项目；供应商按季度考评打分；
9、供应商关系：维持供应商与公司之间良好的合作关系，协助解决供货过程中与各部门各市场间的沟通协调问题。
10、降本：结合公司年度任务执行年度降本增效任务
11、售后协助：协助采购专员共同处理售后问题