1、审核费用类凭据，审核票据及相关资料是否准确，完整，填制相应凭证；每月费用单据，付款单据账务处理；ERP及票据报销等相关员工提出的流程及疑问做出解答；
2、金蝶系统中固定资产新增、变更、报废等相关工作，按月计提折旧；
3、审核各公司的采购业务付款申请单，安排付款，付款单账务处理，催收采购发票；
4、定期维护研发项目台账；研发项目预算跟踪与分析；在金蝶系统及时维护项目档案；定期发送研发项目支出明细账；
5、月度及时申报公司增值税、附加税、印花税、企业所得税、申报企业所得税年度汇算清缴、重点税源申报，合伙企业个税；税务资料的归档整理，涉税事务办理；
6、审核应收单，下推收入凭证、开具销售发票、录入回款、按季度计提坏账、整理收入成本表，统计局所有月报季报年报的工作等；
7、完成上级领导交办的其他工作。