1.制定完善结算相关管理体系文件；
2.及时完成与供应商及客户的对账工作，反馈问题到业务部门直至解决；
3.催收、审核供应商及业务部门提交的发票等结算相关单据审核工作；
4.编制结算对账单，完成结算中台及财务共享平台数据录入工作；
5.完成财务共享平台收入报账单审核工作；
6.完成结算所有单据的整理及系统扫描工作；
7.完成客户开票工作，登记及邮寄工作；
8.准确完成各类统计报表并及时报送。