岗位职责：
1、负责采购付款、销售退款等流程的审核；
2、负责往来账务的核检查，对账，核对；
3、负责欠款、质保金、投标保证金等数据的提供；
4、负责销项发票的额度调整、开具和保管；
5、负责审核预开票核销的准确性、及时性以及发票开具的真实性、准确性；
6、负责各类统计报表的填报；
7、负责公司印章管理。
任职要求：
1、本科及以上学历，财会相关专业，持中级/CPA/税务师者优先。
2、熟练操作金蝶、U9等ERP系统，精通Excel数据分析与建模。
3、抗压能力强，能独立应对结账、审计等高峰节点。
4、责任心闭环，严守职业底线，具备业财协同与跨部门沟通能力。