岗位职责
1、定期与供应商核对往来账目，确保双方账目一致，核对采购订单金额、已付款金额、未付款金额等信息，及时发现并解决对账差异；
2、与企业内部的采购部门对账，通过内部对账，确保财务账目与业务部门的记录相符；
3、根据审核无误的采购发票、入库单等原始凭证，准确核算应付账款，及时编制记账凭证；
4、应付账款的支付，根据公司的付款计划和审批流程，办理付款手续。付款后，及时冲减应付账款，确保账目清晰。
5、定期对应付账款进行账龄分析，每月编制应付账款明细表，详细列示每个供应商的应付账款余额、账龄、库存周转率等信息；
6、其他不尽工作，如：临时性任务、跨部门协作、数据整理与分析、档案管理、其他财务工作；
任职要求
1、财务相关专业大专及以上学历；
2、中级会计师优先；
3、三年以上医药公司财务工作经验；
4、两年以上对账工作经验；
5、熟练使用办公软件（word、excel、金蝶）熟练使用基本的Excel函数及其用法；
6、遵守行业内的职业规范和道德准则