1、负责公司的收入确认：包括发货签收单、验收单的核对、保管、登记并形成台账；
2、负责集团内部采购的发票核对、付款申请单审核、账务处理及内部采购往来账的核对；
3、进行大项目进展的跟进，包括采购到票情况、付款情况、采购送货单跟进、入库情况、确认收入情况、结转成本情况等；
4、负责发出商品的明细编制及内部未实现损益的金额确认；
5、每月整理发出商品及在手订单，并核查形成原因；
6、负责业务端开票申请审核；。
7、负责合并口径收入成本毛利的数据归集；
8、负责一家子公司（业务很少）的全盘账务处理及税务申报，确保按时按质完成；
9、负责凭证打印、会计档案的整理及保管及领导交办的其他工作。