主要工作职责：

一、经营分析：

1、负责定期（月度、季度、年度）的经营分析报告编写，深入分析收入、成本、费用、利润等关键指标的完成情况与波动原因。及时发现经营中的风险与机会。

二、预算与预测：

1、主导或协助业务部门编制年度预算、季度滚动预测。

2、跟踪预算执行情况，进行预实分析，并解释差异原因。

3、根据业务变化，及时调整财务预测。

三、成本与费用控制：.

1、深入业务流程，进行成本结构分析，识别成本优化机会，并提出降本增效的建议。

2、监控各部门费用支出，确保其在预算范围内，并对异常费用进行预警。

四、财务部门其他有需要的工作。